Après l'entrée du nom du client et le montant du chèque reçu, ce module affiche toutes les factures impayées du client.

Le logiciel fera automatiquement la pré-sélection des factures qu'il est possible d'acquiter en totalité (T) avec le montant du chèque, en commancant par la plus ancienne facture. (Ce système réduit énormément le temps de travail requis pour faire les dépôts du mois).

Tout cela en tenant compte des escomptes ou frais administraifs, (que le vérificateur peut modifier manuellement au besoin) bien entendu.

Il est possible de choisir manuellement quelles factures acquiter (ou ne pas acquiter), on peut acuiter partiellement (-+) certaines factures, ou mettre toute somme excédentaire en banque pour le client.

Une fois terminé, le logiciel fera toutes les vérifications et émettra des avis s'il détecte quelque incongruité, avant de procéder à la mise à jour de tous les dossiers associés (Dépôts, comptes clients, dossier client, factures acquitées, etc.)